2.       Sebelum memulai sebaiknya kita periksa Product Info terlebih dahulu. Tekan Alt + I atau klik di View > Product Info maka akan tampil seperti gambar berikut:

3.       Tutup Product Info, kembali ke MR. Pilih BP dimana kalian membeli produk

4.       Isikan description sesuai pencatatan barang yang telah kalian beli. Document Type  gantikan dengan MM receipt. Periksa kembali, kalo sudah selesai klik Create lines from.

5.       Akan muncul gambar seperti di bawah! Silahkan pilih Purchase Order yang ingin dicatatkan kemudian pilih (select dicentang!) salah satu dari pembelian barang yang mau dicatatkan. Kalo sudah, tekan tombol centang hijau (kanan bawah) untuk memproses.

6.       Kalo sudah masuk ke tab Receipt Line. Isikan descpription-nya kemudian Quantity-nya. Misalkan, Monitor yang saya beli sebanyak 50 buah

7.        Silahkan di save kemudian kembali ke tab Material Receipt. Setelah itu tekan complete. 

8.       Setelah selesai, kita cek product info untuk melihat perubahan yang terjadi. 

2.       Kita cek dulu product kita… Buka Product Info dengan cara pilih View > Product Info…

3.       Kemudian tekan Refresh

4.       Isi data requisition

5.       Buka Requisition Line dan isi datanya…

6.       Kembali ke Requisition dan tekan Complete

7.       Pilih Centang

8.       Tekan Report yang berada diatas kanan untuk melihat laporan Requisition

9.       Kita keluar dan pilih Requisition-to-invoice > Open Requisition,

10.   Maka akan muncul

11.   Kita keluar dan pilih Requisition-to-invoice > Create PO from Requisition, tentukan criteria dan pilih centang

12.   Maka akan timbul

13.   Kita keluar dan pilih Requisition-to-invoice > Purchase Order, kemudian tekan Prepare

14.   Ganti jadi complete kemudian centang

15.   Untuk melihat laporan PO, klik Print Priview yang berada di atas kanan

16.   Klik Archieve yang berada di kanan atas untuk mengarsipkan file.

2.       Masuklah ke Partner Relations > Business Partner Rules > Business Partner Group. Di bagian ini, kita akan membuat kelompok untuk semua rekanan bisnis kita. Lihat gambar di bawah!

3.       Buatlah kelompok business partner sesuka kalian!

4.       Dalam tutorial ini, untuk kelompok business partner saya buat 3 kelompok yaitu: Customer, Vendor, dan Employee. Silahkan kawan2 tambahkan sendiri apabila dirasa masih kurang

5.       Setelah membuat grup BP, selanjutnya membuat greeting atau sapaan. Silahkan masuk ke Partner Relations > Business Partner Rules > Greeting. 

6.       Okeee saatnya membuat business partner perusahaan kita! Silahkan inputkan nama BP, description, credit status, dan BP grup.

Apabila yang kita inputkan adalah customer maka kita harus mengaktifkannya lewat tab Customer! Kemudian tentukan BP tersebut diijinkan berhutang (Credit Limit) sebesar berapa terhadap perusahan kita. Lihat gambar berikut!

7.       Jangan lupa untuk mengisi data lengkap alamat BP di tab location. 

8.       Lakukan proses yang sama untuk semua BP yang telah kalian tentukan sebelumnya. Berikut adalah daftar BP yang berhubungan dengan client LABENEAMATA.

2.       Pada tab product, kita inputkan nama produk kita, description yang berisi penjelasan singkat tentang produk, comment misalkan adakah garansi untuk produk tersebut, kategori produk (sesuaikan dengan client kalian), kategori pajak, UOM (satuan), dan tipe produk. Setelah itu kita tentukan apakah produk tersebut hanya dibeli, hanya dijual, atau dapat dibeli dan juga sekaligus dapat dijual kembali. Centang PURCHASED apabila produk tersebut hanya akan dibeli, atau centang SOLD apabila produk tersebut hanya untuk dijual. Apabila produk tersebut dapat dibeli sekaligus dapat dijual, centang kedua2nya. Semoga tidak beeenngggooong

Jangan lupa untuk locator juga yaaa…

3.       Berikut contoh produk yang termasuk PURCHASED dan SOLD. Artinya Laptop Dell Vospro  dapat dibeli perusahaan LABENEAMATA sekaligus dijual kembali kepada customer.

Kita juga dapat menentukan secara langsung harga produk yang kita beli dari vendor. Caranya klik tab purchasing. Pada tab tersebut terdapat LIST PRICE dan PURCHASE ORDER PRICE. List price merupakan harga produk yang tertera, sedangkan PO price merupakan harga pada saat pemesanan  barang. Biasanya harga PO lebih murah dibandingkan List Price.

Perhatikan gambar berikut!

Selain itu, kita juga dapat menentukan secara langsung harga produk yang kita jual kepada customer. Caranya klik tab price. Pada tab tersebut terdapat LIST PRICE, STANDART PRICE dan LIMIT PRICE. List price merupakan harga produk yang tertera, sedangkan Standart price merupakan harga dibawah list price tetapi masih terdapat keuntungan. Limit price merupakan harga terendah biasanya sama dengan biaya produksi, artinya barang tidak boleh dijual dibawah harga tersebut kalo tidak akan terjadi kebangkrutan, wkwkwk…..

Perhatikan gambar berikut!

4.       Lakukan proses yang sama untuk semua product yang telah kalian tentukan sebelumnya. Berikut adalah daftar PRODUCT yang berhubungan dengan client lABENEAMATA.

Perhatikan gambar berikut!

Okkkeeeee

Langkah terakhir yang kita lakukan ada membuat PRICE (daftar harga). 

Oke, mari kita mulai….

1.       Masuk ke Material Management > Material Management Rules > Price List Schema. Di sini kita akan setup PRICE atau harga. 

2.       Masuk ke Material Management > Material Management Rules > Pricelist. 

3.       Masuk ke Material Management > Material Management Rules > Discount Schema. Selain menentukan harga dari semua produk, kita juga bisa membuat diskon untuk semua produk atau untuk semua business partner kita. Perhatikan gambar berikut untuk setup diskon sebesar 8%.